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縣工業園2016年部門決算公開

文章来源: 县政府办发表时间:2019-03-12 15:49 责任编辑: 超级管理员
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第一部分  縣工業園管委會概況

 

一、部門主要職能

1.縣工業園管委會是县政府派出机构,主要职责是编制工業園區建设规划、土地开发和建设计划,上报县委、县政府批准后,认真组织实施和管理;负责园区征地拆迁、产业定位、项目申报、信息咨询等工作;会同相关部门对入园项目审查论证并提出合理意见建议上报县委、县政府;维护园区企业合法权益,为入园企业在建设、生产、经营过程中协调处理矛盾纠纷,及时解决实际困难和问题;按园区总体规划组织和监督园区企业各项基础设施和公共配套设施的开发建设和管理;建立健全统计、会计信息系统和园区发展所需的支撑服务体系,做好入园企业月报、季报和年报工作;指导入园企业建立适应工業園區产业发展所需的现代企业制度、劳动保障、项目投资机制等。依照有关法律、法规制定各项管理制度,健全管理机制,优化运行机制;贯彻落实国家和上级涉及工業園區的法律、法规、政策和县委、县政府的重大决策及工作部署。

二、部門基本情況

县工業園區管委会決算彙編範圍的單位共1個,包括內設辦公室、財務股、規劃設計室、公寓辦(以下人員及預算數據均不含公寓辦),共4個科(股)室,編制人數11人,其中:事業編制人數11人;實有人數8人,其中:在職人數8人,包括事業編制人數8人;退休人員人數1人;臨時工人數12人;小車1輛,電話3部等。

 

 

 

第二部分  縣工業園管委會2016年部門決算情況說明

 

一、收入決算情況說明

縣工業園管委會2016年度收入總計3137.77萬元,較上年增長34.36%;主要原因是:項目增加撥入征地和拆遷補償費用、城鄉社區費用、標准化廠房費用收入增加了

本年收入的具體構成爲:財政撥款收入3137.77萬元,占100% 

二、支出決算情況說明

本部門2016年度支出總計3137.77萬元,較上年增長34.36%,主要原因是:項目增加撥入征地和拆遷補償費用、城鄉社區費用、標准化廠房費用收入增加了

本年支出的具體構成爲:基本支出90.77萬元,占2.89%;項目支出3047萬元,占97.11%。

三、財政撥款支出決算情況說明

縣工業園2016年度財政撥款支出年初預算數爲90.77萬元,決算數爲90.77萬元,完成年初預算的 100%。

按功能分類科目分:一般公共服務支出年初預算數爲83.66萬元,決算數爲83.66萬元,完成年初預算的100%。

按經濟分類科目分:工資福利支出27.45萬元,較上年增長8.45%,主要原因是:增加一個人的開支;商品和服務支出34.49萬元,較上年增長89.50%,主要原因是:辦公費用增加5.18萬元,物業管理費用增加0.60萬元,印刷費增加1萬元,郵電增加1.04萬元,增加0.5萬元,增加7.06萬元;對個人和家庭補助支出7.33萬元,較上年增長5.92%,主要原因是:增加一個人開支

四、机关运行经費情况说明

縣工業園2016年度机关运行经費34.49萬元,較上年增長5.92%,主要原因是:增加了单位上所有的支出費用其中:办公費 7萬元,印刷費2 萬元,咨询費  0 萬元,電費7.06萬元,郵電費1.04萬元等等。

五、“三公”经費支出决算情况说明

縣工業園2016年度“三公”经費支出年初预算数为3.36萬元,決算數爲3.36萬元,完成预算的100%,決算數較上年增長47.36%,其中:

(一)公务接待費支出年初预算数为 1.14萬元,決算數爲  1.14萬元,完成预算的100%,決算數較上年增長307.14%。主要原因是:園區項目增加客商招待次數增多

)公務用車購置及運
行维护費支出
2.22萬元,其中公务用车运行维护費支出年初预算数为2.22萬元,決算數爲2.22萬元,完成预算的100 %,決算數較上年增長11%。主要原因是:年汽車大修一次使得基數較高

 

第三部分  縣工業園2016年部門決算表

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